[图片][图片][图片]老师，这是财务软件上应税费明细账，3月底代贷方余额为205024.87我增值税都交了，1,2,3进项都大于销项不用交增值税，怎么余额还在贷方20.5万 这是未交增值税明细科目现在电子税务局上留抵进项为72490.27 不知道问题出在哪里，怎么改正

欣欣子 追问

2022-04-21 17:22

对，期初余额是0
原来的会计是不是录期初的时候没把留抵的进项做进去啊

李霞老师 解答

2022-04-21 17:28

那有可能对，有可能你期初的时候应该是有问题的。