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丁小丁老师

职称： 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-04-19 17:19

您好！退税率为零，间接说明就是免税，那么进项是要做转出的，填写申报表时要做进项税额转出申报

果果贝贝 追问

2022-04-20 15:51

查询网上有说一般贸易企业，需要视同内销，缴纳增值税？

丁小丁老师 解答

2022-04-20 15:56

您好！一般贸易企业有出口权，一样是免税的

果果贝贝 追问

2022-04-20 16:09

若是出口的商品是禁止出口或出口不退税的，也是免税的吗？

丁小丁老师 解答

2022-04-20 16:11

您好！禁止出口的当然不免税哦，需要视同内销

果果贝贝 追问

2022-04-20 16:23

没有开发票，增值税申报表怎么填呢？

果果贝贝 追问

2022-04-20 16:27

是在一、一般计税方法征税第一行，还是在三、免抵退税第16行，第四栏未开具发票里面填数据？

丁小丁老师 解答

2022-04-20 16:29

您好！在未开票列次填写

果果贝贝 追问

2022-04-20 16:33

未开票列次的第几行呢？是一般计税方法征收的栏还是免抵退税的栏呢？

丁小丁老师 解答

2022-04-20 16:38

您好！能截图吗？我这里没有具体表格哦

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你好，是增量留底退税的吗？
2022-04-02 13:23:18
您好，您可以去更正报表，如果税务局通知你们，那你们最好按照税务局的要求，可以直接去大厅然后让税务局指导填写，避免还是不通过
2022-02-08 16:15:33
同学你好，根据报关单上的金额换算成人民币，发票金额=换算人民币，按内贸征税。 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项税 和内销销售一起合计申报。
2021-02-19 17:10:08
同学你好，增值税申报里面有一个免抵退的出口额，是根据出口退税申报表里面的出口额，这两个一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
关于是否必须修改出口当月确认出口收入的属期更正增值税申报表，这主要取决于具体的税务规定和实际情况。在某些情况下，如果错误地申报了出口退税，可能需要进行更正申报。 对于金额不足500元的视同内销征税的出口货物，是否需要进行更正申报或特殊处理，也需要参考当地的税务规定。
2024-04-09 14:20:55
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