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丁小丁老师

职称： 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-04-19 17:19

您好！退税率为零，间接说明就是免税，那么进项是要做转出的，填写申报表时要做进项税额转出申报

果果贝贝 追问

2022-04-20 15:51

查询网上有说一般贸易企业，需要视同内销，缴纳增值税？

丁小丁老师 解答

2022-04-20 15:56

您好！一般贸易企业有出口权，一样是免税的

果果贝贝 追问

2022-04-20 16:09

若是出口的商品是禁止出口或出口不退税的，也是免税的吗？

丁小丁老师 解答

2022-04-20 16:11

您好！禁止出口的当然不免税哦，需要视同内销

果果贝贝 追问

2022-04-20 16:23

没有开发票，增值税申报表怎么填呢？

果果贝贝 追问

2022-04-20 16:27

是在一、一般计税方法征税第一行，还是在三、免抵退税第16行，第四栏未开具发票里面填数据？

丁小丁老师 解答

2022-04-20 16:29

您好！在未开票列次填写

果果贝贝 追问

2022-04-20 16:33

未开票列次的第几行呢？是一般计税方法征收的栏还是免抵退税的栏呢？

丁小丁老师 解答

2022-04-20 16:38

您好！能截图吗？我这里没有具体表格哦

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相关问题讨论
你好，是增量留底退税的吗？
2022-04-02 13:23:18
同学你好，增值税申报里面有一个免抵退的出口额，是根据出口退税申报表里面的出口额，这两个一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
增值税申报表是指纳税人在每一期报税期限内根据相关税收征收法律、法规要求填写的税收申报表，主要用于纳税人申报当期应纳税款额及通过各种扣除抵减的税收减免额，以便税务机关核实纳税人当期应纳税款额。 申请增值税留抵退税的纳税人在填写增值税申报表时，需要先填写抵减项目栏，具体来说，首先在销项税额抵减栏填写本期应纳税额，然后在进项税额抵减栏填写本期可抵减进项税额；最后在留抵税额抵减栏填写本期可留抵退税额，即可抵减上限，即本期应纳税额减去可抵减进项税额的差额。 此外，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十八条的规定，纳税人应当在报送税务机关指定的会计凭证或者其他用于证明减免税额的凭证时，提交适当的书面申请，申请书应当包括纳税人的情况、减免税额的种类和数额以及相应的证据等内容。 拓展知识：增值税留抵退税是指纳税人缴纳的本期增值税较上一期累计应纳税额多出部分，经税务机关审核后，将多出部分退还给纳税人的税收减免形式。
2023-02-27 15:29:19
您好！退税率为零，间接说明就是免税，那么进项是要做转出的，填写申报表时要做进项税额转出申报
2022-04-19 17:19:04
当发现出口退税率为0并需要视同内销征税时，你需要在发现当月计提增值税并申报缴纳。 关于是否必须修改出口当月确认出口收入的属期更正增值税申报表，这主要取决于具体的税务规定和实际情况。在某些情况下，如果错误地申报了出口退税，可能需要进行更正申报。但是，具体的更正申报要求和流程可能会因地区和具体情况而异。 对于金额不足500元的视同内销征税的出口货物，是否需要进行更正申报或特殊处理，也需要参考当地的税务规定。
2024-04-09 14:22:16
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