上月多计提和多发放了4567元，咋做才能平衡

66，会学 追问

2017-04-17 14:56

老师，那分录是咋样写呢。给我写下嘛

66，会学 追问

2017-04-17 15:03

当初就是这样的。借销售63130贷应付63130    借应付63130贷库存现金63130，所以我多计提和发放了4567元

宋生老师 解答

2017-04-17 14:39

您好！你计提了的都发了就已经平衡了。

宋生老师 解答

2017-04-17 14:52

您好！你多计提了就红字冲减多计提的。 
多发放的计入其他应收

宋生老师 解答

2017-04-17 14:56

您好！你当时多计提的分录和支付的分录怎么做的

宋生老师 解答

2017-04-17 15:06

您好!借销售费用-4567 贷应付-4567 
借应付-63130贷库存现金-63130、 
借应付58563 其他应收款4567 贷现金63130