提示这个： 主表17行本期免税额=小微企业免税额+未达起征点免税额+增值税减免免税项目免税额 老师我该怎么填, 销售额 499014.77 免税额14970.44 该怎麽申报 我把小微企业免税额 填上14970.44 吧

charles 追问

2022-04-18 13:11

老师。我是养老院  应该是不管多少 都免税的吧~~

小万老师 解答

2022-04-18 13:27

你把免税销售额填在第12行，免税额在第20行哈，你看看行不行哈

小万老师 解答

2022-04-18 13:28

养老机构提供的养老服务是免税的哈

小万老师 解答

2022-04-18 13:28

和45万的额度是没有关系的

charles 追问

2022-04-18 13:29

20行是灰色，老师，动不了

charles 追问

2022-04-18 13:30

20行是灰色，老师，动不了，，您看下

小万老师 解答

2022-04-18 13:35

去减免税明细表，里面有个二、免税项目，你先填这里哈

charles 追问

2022-04-18 13:38

是这个吗 填了的老师~~

小万老师 解答

2022-04-18 13:44

对啊，就是这个，你点保存，主表没有自动带出来数嘛

charles 追问

2022-04-18 13:47

这个是主表 您看下~~~~

小万老师 解答

2022-04-18 13:48

没有问题哈，直接申报，弹出什么截图给我看哈

charles 追问

2022-04-18 13:53

弹出这个老师~~~

小万老师 解答

2022-04-18 13:58

这个你点一下同步申报数据，看看是不是显示已经报了

charles 追问

2022-04-18 14:01

老师 这2个 哪个填写的正确呢？？？

小万老师 解答

2022-04-18 14:07

第一个啊，是让你填免税销售额，不是让你填税额

charles 追问

2022-04-18 14:10

有余额  老师~~~

小万老师 解答

2022-04-18 14:23

这个不交余额，他是的你的免税额，是499014.77×3%=14970.44

小万老师 解答

2022-04-18 14:24

不叫余额，是你的免税的额

charles 追问

2022-04-18 14:34

现在提示这个，，还要跳转缴税吧

小万老师 解答

2022-04-18 14:39

你是全免税了，你点确定到了交税界面也是没有记录哈，你可以看看

charles 追问

2022-04-18 14:47

老师，提示这个什么意思呢~~

小万老师 解答

2022-04-18 14:52

就是你是免税，没有需要缴纳的税款，不能扣款