请问老师！去年10月份账上暂估了30万的成本进来，11月份时发票也到了25万，年底账面是盈利。问题是我一直忘了红冲那笔暂估，汇算时才发现这个问题，该怎么处理比较好？

危机的花卷 追问

2022-04-16 06:02

老师，请问反结帐后除了做一笔红冲30万暂估的分录外，另外一笔分录该怎么做？

家权老师 解答

2022-04-16 08:42

然后，再做你收到25万的分录

危机的花卷 追问

2022-04-16 10:05

11月份25万的分录已经在11月份做到账里了。如果这次反结帐去红冲暂估，会导致利润多出来30万是不是？
我的理解是：红冲后再做个借主营业务成本，贷未分配利润，然后更正财务年报！请老师指导一下，不太会处理！

家权老师 解答

2022-04-16 10:17

你把原来的冲了，后边的该咋处理就是咋处理呀

危机的花卷 追问

2022-04-16 10:20

没明白，你的意思是把30万的冲了后，我就是不知道该咋处理~

家权老师 解答

2022-04-16 10:36

按正常的采购入库呀，

危机的花卷 追问

2022-04-16 10:43

采购已在11月份做过入库

家权老师 解答

2022-04-16 10:45

做了入库那不就完了吗

危机的花卷 追问

2022-04-16 11:16

入完库，反结帐做一笔红冲就可以了吗？再更正财务年报？是这么个流程吗？

家权老师 解答

2022-04-16 11:23

是的，就是那个流程的哈