23年11月暂估的材料成本票已经结转了成本入账，24年6月汇算清缴时还没发票回，是否需要做红冲分录？ 但是红冲了，连入库的数量都没有，又好奇怪那样.

酱酱 追问

2024-07-15 12:06

暂估:借:库存商品，贷:应付账款；结转成本时，借:主营业务成本，贷:库存商品

小菲老师 解答

2024-07-15 12:06

同学，你好
这个你们之后还要支付吗？

酱酱 追问

2024-07-15 14:13

到时有成本票时候再公户付款。

小菲老师 解答

2024-07-15 14:15

同学，你好
你这个没有发票，不用红冲，直接汇算清缴的时候，纳税调整