新成立的公司，老板没有实收资本

美好的路灯 追问

2022-04-15 21:38

但是要发工资呢。老板发工资是用现金的。这样如何处理。不是说资产金额负数不行吗。

郭老师 解答

2022-04-15 21:46

做借款借库存现金贷其他应付款

美好的路灯 追问

2022-04-15 22:21

那么这个其它应付款可以一直挂着吗？月末或年末要处理。如果要又是怎么做呢？

郭老师 解答

2022-04-15 22:25

是啊
你们有钱吗没有挂着一直挂着

美好的路灯 追问

2022-04-15 22:45

哦。明白了，谢谢老师，我再问两个问题，像我们公司有在抖音卖货的。但是交易的钱不进对公户。但是抖音中的钱想提现，只能提到对公。这个如何做会计分录呢？
2，我们买人家的产品或人家买我们的产品也是没有发票收据什么的。打钱用微信的这种又咋做！？

郭老师 解答

2022-04-15 23:03

1借其他货币资金
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
2个人**的吗
借库存商品贷其他应收款
确认收入之后结转成本

美好的路灯 追问

2022-04-15 23:32

那我们在抖音的钱根据发生的业务一笔一笔提出来。还是说一个月提一次，还是说随便提。哪种提比较合法？那么分录也是借：其他货币资金，贷主营业外收入应交税费增值税
2、对的大部分是私人微信。不过有一两家是走对公：无论私或公分录都是：借库存商品贷其他应收款（我们买人家的产品当天买当天到的然后再摆到抖音上卖。为什么不是借：库存商品贷其他应付款呢） 。确认收入是说产品到手钱已给的意思吗？，要做什么分录。

郭老师 解答

2022-04-16 07:14

随便提
不限制的
转到公司账户
公户再转出来
这种合法
是的，这个是平台收到钱的
你提到公户借银行存款
销售费用服务费
岱其他货币资金

郭老师 解答

2022-04-16 07:15

你之前挂了老板的其他应收款
得冲其他应收款

确认收入的意思就是做收入
货物到了客户手里，你们平台收到钱就可以做