我们有个员工派到了常州的一个公司上班，交社保。后期的工资发放是苏州的公司来出的钱，申报上应该放在苏州州公司申报，发放也直接苏州公司发放比较好吧，目前呢是常州公司代为发放，并且申报也是放在了常州公司申报社保是交在了常州公司，工资也只能是常州公司申报了，那苏州公司把钱付给常州公司，如何入账比较好

emma 追问

2022-04-15 14:59

这个费用给了常州，钱还要给常州，苏州公司入账   借：其他应付款-工资，贷：银行存款，这个怎么平帐呢，

思顿乔老师 解答

2022-04-15 15:02

那么常州那边全部计入费用成本，不需要做其他应付款

emma 追问

2022-04-15 15:07

常州做了工资申报入了费用，c常州公司：借管理费用-工资   贷：银存 收到苏州款借：银存 贷其他应收款

思顿乔老师 解答

2022-04-15 15:09

你好，这样做的 对不上了呀

emma 追问

2022-04-15 15:16

就是呀，常州申报了工资入了账，苏州公司付钱给他们，我这怎么做比较好。

emma 追问

2022-04-15 15:33

苏州付常州工资时候：借：管理费用-工资 贷其他应付款  借其他应付款  贷：银行存款  常州申报时候：借管理费用-工资贷其他应收款，收到钱  借：银存贷其他应收款

思顿乔老师 解答

2022-04-15 15:54

你好，你那样的分录是可以的

emma 追问

2022-04-15 15:59

你不觉的入了两次费用

思顿乔老师 解答

2022-04-15 16:26

你好，
那么你的申报也有问题了

思顿乔老师 解答

2022-04-15 16:27

苏州公司出钱，费用就应该是放在苏州，而不是常州
所以建议是 常州公司不申报

emma 追问

2022-04-15 16:52

社保是在常州交的，所以在常州申报，我觉得费用都入在了常州，也就没有必要付款给常州了

emma 追问

2022-04-15 16:53

我这付了，后期差额还是要退回来

思顿乔老师 解答

2022-04-15 16:58

你好，是的，这个需要去协商的，费用和缴纳都 重复了

emma 追问

2022-04-15 16:58

这种苏州付款就挂在往来上面，他们常州那里入费用，后期平帐

emma 追问

2022-04-15 17:00

我这的挂账数让他们在退回

思顿乔老师 解答

2022-04-15 21:19

您好，这样说是可以的