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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-04-15 14:34

这个需要看你平时是增值税是怎么结转的呀？

微信用户 追问

2022-04-15 14:34

平时就结转未交啊

东老师 解答

2022-04-15 14:36

应交税费，应交增值税销项税额  应交税费未交增值税   贷应交税费，应交增值税未交税额。

微信用户 追问

2022-04-15 14:38

我还结转未交嘛，进大于销都要留低了

东老师 解答

2022-04-15 14:38

对呀，就是差额转到应交税费未交增值税里面。

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相关问题讨论
这个需要看你平时是增值税是怎么结转的呀？
2022-04-15 14:34:01
您好同学这个你没有交税的话，就不需要再做账了。
2022-03-17 11:14:52
可以做 可以不做 做的话 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022-03-05 16:01:49
您好，进项大于销项，当月不缴纳增值税的情况下，当月不做结转分录，进项税比销项税大 进项留底 月末不用做账务处理 可以留待下期继续抵扣
2022-02-10 18:06:07
比如销项税额20 进项税额10 应交增值税=20-10=10 借应交税费…应交增值税（销项税额）20 贷应交税费…应交增值税（进项税额）10 应交税费…未交增值税10
2020-06-18 22:32:33
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