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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2022-04-15 14:31

你好！是的。借管理费用—租金 贷其他应付款—老板

我爱学习 追问

2022-04-15 14:37

老师，是这样的。这边的房租是不含税的，后面沟通后如果要开票要加13%的税。这13%的钱还没付给他，已经答应要付了。但是老板之前先付的是不含税的房租，我这边计提房租是记含税价还是不含税价呢？

宋生老师 解答

2022-04-15 14:41

你好！按含税价来计提

我爱学习 追问

2022-04-15 14:48

老师，我是新手。如果，3月份 借管理费用—租金 贷其他应付款—老板，要是4月份才拿发票过来，我这张发票要附在哪里？是要红冲3月份的然后再做一张凭证，在附在后面吗？

宋生老师 解答

2022-04-15 14:52

你好！是的。红字冲减，然后做正确的

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相关问题讨论
你好！是的。借管理费用—租金 贷其他应付款—老板
2022-04-15 14:31:32
有就需要先权责发生制先计提，借管理费用 贷预付账款，收到发票做借预付账款 贷其他应付款，付款做借其他应付款 贷银行，
2020-05-18 15:03:42
借：以前年度损益调整，贷：应付账款
2017-03-10 14:08:12
是的，借销售费用-房租费 贷库存现金
2023-10-20 10:40:14
借：利润分配未-分配利润 贷；其他应收款
2023-06-09 17:08:01
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