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咨询老师小菲老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-04-15 14:06
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同学，你好 是可以的 答
D选项：外购货物用于交际应酬，不是进项不能抵扣，只做 问
外购货物交际应酬 增值税：进项税额不得抵扣，做进项税额转出，不做增值税视同销售； 企业所得税：资产所有权转移给客户，必须视同销售确认收入。 两者规则分开，所得税层面要视同销售。 答
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老师25年10月增值税是小规模的26年红冲了25年小 问
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