你好，老师，12月份我法人名下的固定资产做分录了。现在严怎么改分录，老师

奔 追问

2022-04-15 13:12

做了折旧

郭老师 解答

2022-04-15 13:14

这就是今年做的吧，需要红冲之前的分录不变，金额是负数。

奔 追问

2022-04-15 13:16

去年12月份做的

郭老师 解答

2022-04-15 13:17

好分录是怎么做的，你当月做了固定资产，当月就折旧了。

奔 追问

2022-04-15 13:48

是的，当月就折旧了

郭老师 解答

2022-04-15 13:49

当时的分录怎么做的？

奔 追问

2022-04-15 13:49

借固定资产
贷库存现金
借管理费用-折旧费
贷累计折旧
这是我做的

郭老师 解答

2022-04-15 13:51

借累计折旧贷利润分配未分配利润汇算清缴调增就可以的。

郭老师 解答

2022-04-15 13:51

固定资产折旧明细表里面的税收金额减去这个。

奔 追问

2022-04-15 13:53

是调增折旧费吗

奔 追问

2022-04-15 13:53

当时借固定资产
贷库存现金
这步需要怎么调吗

郭老师 解答

2022-04-15 13:53

你好，对的是的，是这么做的。