1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2022-04-15 11:44

你好；  一般纳税人没有开票  在未开具发票栏次  - 对应的  你 是抵扣过进项税没有 ；我看税率选择那个？  

安详的小蝴蝶 追问

2022-04-15 13:19

以前有进项抵扣   是在货物那里吗？是填写在这个地方吗

meizi老师 解答

2022-04-15 13:52

 你好；  是的。 货物栏次 对应13%税率里面去报 

安详的小蝴蝶 追问

2022-04-15 18:59

 修路建筑企业的设计费是计入在哪个科目呢？

meizi老师 解答

2022-04-15 18:59

 你好；    计入 工程施工  -合同成本 - 设计费   

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 这个按照3%
2022-01-13 09:34:31
我公司为一般纳税人，本月开具了一张4%的固定资产普通销售发票，固定资产是2008年购置的，本月有留抵税，4%的这张发票可不可以抵扣留抵？
2015-11-10 11:41:34
简易计税的一般纳税人销售自己使用过的固定资产，适用按简易办法依 3% 征收率减按 2% 征收增值税政策的，应开具增值税普通发票，不得开具增值税专用发票。 根据相关政策规定，一般纳税人销售自己使用过的固定资产，凡根据财税〔2008〕170 号和财税〔2009〕9 号、财税〔2014〕57 号等文件规定符合简易征收条件的，应开具普通发票，按照 3% 的征收率计算增值税额，然后减按 2% 缴纳增值税。 例如，一般纳税人销售一台含税销售额为 10.3 万元的旧设备，该设备为 2008 年 12 月购买，其计算方法为：销售金额为 10.3÷（1＋3%）＝10 万元，应纳税额为 10×3%＝0.3 万元，按 2% 征收增值税即减征额为 10×（3%－2%）＝0.1 万元，实际缴纳增值税 0.2 万元。在进行纳税申报时，需将减征的 0.1 万元填入《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》“应纳税额减征额” 及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2024-10-01 04:11:15
你好这个一般纳税人一般计税按13% 简易计税按截图，这个小规模最新是可以按1% 
2021-07-23 14:42:41
同学你好 固定资产是1% 不动产是5% 2.一般纳税人固定资产动产是13% 不动产是9%
2023-05-18 16:46:26
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...