孺子牛老师
职称： 注册会计师,税务师
2022-04-15 09:38
你好，需要看你当地税局具体的要求。 我这边是提供相应的 购、销合同 就可以了 答
同学，你好 你之前的分录发一下 答
同学，你好 实收资本未到账，股权转让不能做0或者平价，建议按照一定金额转让 答
同学，你好 个体户缴纳完经营所得个税之后，按照约定的转让金额来缴纳个税。 如果没有溢价，不涉及个税 答
朋友您好，咱是WORD还是EXCEL里，截图看下好不好 答
老师您好，母公司向子公司销售货物，子公司形成存货的，合表中为什么是借递延所得税资产呢，咋感觉是递延所得税负债呢？请老师指点，谢谢
答： 比如成本100，售价200，因为合并报表认可的是成本100，也就是账面100，但是税法认为是200计税，所以资产账面小于计税，确认递延所得税资产
做合并报表附注时有这么一项：未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度，我们是集团性质的公司，有母公司，还有多个子公司，那这个可抵扣亏损我们怎么取数？？从哪儿找这个数据？
答： 由每个单体公司填列，再汇总上来的。单体公司未弥补亏损取值可以除了当期是未经税法认可的，以前年度的数据都可以在所得税申报表中取得。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
递延所得税费用=递延所得税负债减递延所得税资产，为啥不是延所得税资产减递延所得税负债？这是啥道理？
答： 同学，你好 确认递延所得税负债 借所得税费用 贷递延所得税负债 确认递延所得税资产 借递延所得税资产 贷所得税费用 所得税费用借增贷减 所以递延所得税费用=递延所得税负债减递延所得税资产
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