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老师，公司收到欠款企业周期为一个月的120万承兑汇票，老板等不住，就找了一家商贸公司付手续费提前将120万套现出来，商贸公司用公户将款项打到我们公司，之前的会计做成借：银行存款 贷其他应收款-1185200元，导致账上多了一家商贸公司的1185200，之前那家欠款公司也未下账，这个应该怎么调整？
活力的红牛
于2022-04-14 19:26 发布 453次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2022-04-14 19:35
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精选问题
你好老师，什么是代发工资列表？ 问
你好，代发工资列表是企业或机构委托银行、第三方支付平台等金融机构，批量向员工发放工资时所使用的详细数据清单。通常由银行或第三方支付平台，提供模板 答
老师，农民工工资一般到快过年时也就是下一年的1-2 问
那么跟他们商量好，上年的先申报了，不然就要多交税 答
甲公司2022年营业收入5000万元，变动成本3000万元， 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
咨询下：企业所得税特殊性税务处理，被合并企业【股 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
1、例如：税前工资：9200元，手动测算个税，126元，甲方代 问
同学，你好 借：应付职工薪酬9200 贷：银行存款9074 应交税费-个税126 之后申报 借：应交税费-个税233.03 贷：银行存款 233.03 应交税费-个税，就有个差额，下个月从员工工资里面扣除 答
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