帮忙总公司付了床垫的2万，之前是我做 借其他应收款-总公司，贷银行存款，我们现在收总公司试模费5万 里扣掉怎么写分录呀

静待花开花落 追问

2017-11-16 12:07

我说错了，是别人帮我付了2万，当时我是借 其他应付-总分司，现在在我们收入的5万里减掉，所以实际到了月结60天，我们只能收3万元的，分录怎么写

宋生老师 解答

2017-11-16 13:31

你好！借应收账款 5 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
然后借银行存款 其他应付款2 贷应收账款5

静待花开花落 追问

2017-11-16 14:39

这个业务有点绕，首先是这样我们先帮总公司付3万机器，后来呢，我们也帮他们付2万床垫款，接着他们10月份欠我们5万试模款，然后 我们现在要在对帐里清掉，这个分录怎么写，我做的还是不平，到了要收款时，就不平了

宋生老师 解答

2017-11-16 14:41

您好！你说的这个：首先是这样我们先帮总公司付3万机器，后来呢，我们也帮他们付2万床垫款，接着他们10月份欠我们5万试模款，然后 我们现在要在对帐里清掉 
根本清不掉，因为她欠你10万了

静待花开花落 追问

2017-11-16 14:47

@宋老师:说错了，我说的清掉是指在对帐里减掉他们付的3万，到最后他们只要付我们4万就好了。只是其他分录，有点绕。

宋生老师 解答

2017-11-16 15:00

您好！没明白，因为什么要剪掉他们付的呢 
到底是谁给谁付了3万呢