企业所得税季报！当期没有收入，没有成本！只有费用的。怎么填写？收入成本两行都填0？

开朗的香菇 追问

2022-04-14 18:48

直接把费用填成本里，是和利润总额填一样吗

刘艳红老师 解答

2022-04-14 18:50

是一样的，只不过你的收入没有数据，把有的填上就可以了

开朗的香菇 追问

2022-04-14 18:51

利润总额-26万多

刘艳红老师 解答

2022-04-14 18:52

这个有点不合理了，你一张票都没开吗？

开朗的香菇 追问

2022-04-14 18:57

没有开票

刘艳红老师 解答

2022-04-14 19:00

这样很容易被税务局查的，费用太多了。

开朗的香菇 追问

2022-04-14 18:59

正常记账的，费用特别多。

刘艳红老师 解答

2022-04-14 19:00

一个季度，一张收入票都没有，不太合适

开朗的香菇 追问

2022-04-14 19:01

大多管理费用

开朗的香菇 追问

2022-04-14 19:02

工程还没完工

刘艳红老师 解答

2022-04-14 19:02

是的，你填上去怕被税务局查账

开朗的香菇 追问

2022-04-14 19:03

成本费用暂时记到开发成本的

刘艳红老师 解答

2022-04-14 19:05

工程类的，税务局是认可的，毕竟一个工程没做完，就不会开票，你就这样先报。