我想问一下，我们公司季度亏损，最近要年度所得税申报了。但是由于年销售额比较大（4168万）所以想缴纳所得税，应该怎么做呢

远近渔小朋友 追问

2022-04-14 13:01

第四季度显示营业利润为-93916.62

郭老师 解答

2022-04-14 13:03

不是的，所得税主表里面调增之后的。

远近渔小朋友 追问

2022-04-14 13:06

我不知道怎么调增啊，按照利润表填写完之后就是-93916.62

远近渔小朋友 追问

2022-04-14 13:08

在纳税调整项目明细里面，我需要调增哪一栏合适呢

郭老师 解答

2022-04-14 13:08

纳税调整明细表扣除项目填写帐载金额。但是你之前年度有亏损吗？如果有亏损的话一块填写进来。

远近渔小朋友 追问

2022-04-14 13:11

有亏损的，亏损八十多万

郭老师 解答

2022-04-14 13:15

需要把这个80万和93916.62
一块填写纳税调整明细表，30蓝的账载金额。

远近渔小朋友 追问

2022-04-14 13:19

正数填写吗，然后我们打算缴纳千分之1.5的所得税 ，应该怎么做呢

远近渔小朋友 追问

2022-04-14 13:20

正数填写完之后变成盈利的八十多万，和20年的亏损金额一样了

郭老师 解答

2022-04-14 13:21

是收入的千分之1.5吗？

收入是多少的？是小型微利企业吗？

远近渔小朋友 追问

2022-04-14 13:24

是的是小微企业，收入准确是41689053.79

远近渔小朋友 追问

2022-04-14 13:24

打算按照41689053.79的千分之1.5缴纳所得税

郭老师 解答

2022-04-14 13:26

80万和93916.62加41689053.79的千分之1.5/2.5%调增的金额按照这个来的。