各位老师好，请问 一张已跨年的专票，是对方单位金额多开， 应该怎么处理呢，谢谢

各位老师好，请问 一张已跨年的专票，是对方单位金额多开， 应该怎么处理呢，谢谢

答： 同学，这个是可以红冲重新按照正确的金额开具。

老师您好，我们给采购方开的专票，对方退回了，已跨月，我这边应如何处理，谢谢

答： 您好，您开红字发票红冲收入。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师 公司从供应单位进货 材料已收到 货款暂没付 请问对方没开具发票和对方开具发票的分录分别怎么做呢 谢谢

答： 你好，公司从供应单位进货 ，材料已收到 ，货款暂没付  对方没开具发票，借：原材料，贷：应付账款—暂估 对方开具发票，借：原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付账款