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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2022-04-14 10:50
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情况：企业2021预缴所得税3399.21元，所得税所得税汇算清缴后，应纳所得税：利润总额60386.72元x25％＝15096.68元，小微企业减免13587.01元，应纳税额1509.67元，应退所得税1889.54元。问题1：汇算清缴申报利润表中，企业所得税按哪个金额填列？问题2：第四季度的企业所得税申报表和财务报表要更正申报吗？
答： 你好； 1. 利润表 是根据你12月末利润表 本年累计数据来写的 2. 如果你之前报错了才需要修改的；
年度所得税汇算清缴资产负债表未分配利润是减去总年度的企业所得税还是减去前三季度的所得税的数额？
答： 汇算清缴的资产负债表与12月份的资产负债表的金额是一样的，汇算清缴的应纳税所得税与资产负债表上的未分配利润不一样，因为汇算清缴是调整过的金额。你说的减去那两个都不是
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
我们公司不想季度缴纳企业所得税，所以每季度利润做亏，每年汇算清缴在缴纳企业所得税想问一下如何操作
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