你好，收到公司收到个税年度退税，应该记入其他业务收入吗，那报增值税还要当作收入去报送吗

啥 追问

2022-04-14 10:08

没支付的

邹老师 解答

2022-04-14 10:15

你好
借：银行存款，贷：营业外 收入，应交税费—应交增值税

啥 追问

2022-04-14 10:31

为什么还要交增值税啊

邹老师 解答

2022-04-14 10:35

你好，不会支付给个人，就需要作为单位的营业外收入，需要按现代服务收入缴纳增值税的 

啥 追问

2022-04-14 10:50

我在填申报表呢

啥 追问

2022-04-14 10:52

为什么主表23栏，应纳税额减征额，标红，无法填呢

啥 追问

2022-04-14 10:53

这空应该填280.对吧

啥 追问

2022-04-14 10:53

我填了附表4啊

邹老师 解答

2022-04-14 10:58

你好，这个款项金额是多少呢？
一般纳税人单位，这个是填写附表一才是

啥 追问

2022-04-14 11:05

我刚才忘说了，我现在填的是数控盘维护费280

啥 追问

2022-04-14 11:06

填了附表四，主表23栏填不上，也提取数据空，但是也提取不出来

邹老师 解答

2022-04-14 11:11

你好，现在是换成另外一个不相干的问题了？