支付设备款，对方单位想每个月开一点票，开票金额跟我方每个月支付的款对应不上，这种有没有税务风险？这种又该怎样记账？正常开票是应该与收到的款一致吗？

会撒娇的摩托 追问

2022-04-13 16:33

我们是付款方，我们付了70万，他实际会分几个月月开票过来，长点可能1年才能开够

会撒娇的摩托 追问

2022-04-13 16:35

这种对于我们来说有没有税务风险？还是说开票只要把握不跨年就行了？

郭老师 解答

2022-04-13 16:37

只要汇算清交之前开进来没有关系。

会撒娇的摩托 追问

2022-04-13 16:42

那这种，我们收到的发票金额跟实际付款金额不相等，多的那一部分做成预付账款，就可以了哈

郭老师 解答

2022-04-13 16:46

可以的，可以这么做的。