第一季度总共开专票12万，普票0，月底计提税金怎么做，需要计提么，还是4月份缴纳的时候在做分录

郭老师 解答

2022-04-13 12:25

附加税的需要在三月份计提，借税金及附加，贷应交税费。

萌宝 追问

2022-04-13 12:32

我这边估计那里做错了，增税要交得余额比实际得少怎么办

郭老师 解答

2022-04-13 12:33

你好，具体的是哪一个税款的？

萌宝 追问

2022-04-13 12:35

增值税账上少了

萌宝 追问

2022-04-13 12:35

之前月份做了免费没有超15万

萌宝 追问

2022-04-13 12:37

就计提了，城建税，其它免税需不需计提

郭老师 解答

2022-04-13 12:38

增值税是不是四舍五入的差异啊，其他的你得看具体的，比如你的印花税税目符合要求吗，购销合同还是什么开的什么业务的

郭老师 解答

2022-04-13 12:38

企业所得税根据利润。

萌宝 追问

2022-04-13 12:40

下个月扣款增值税扣款1204.23但我这账上只有1026.02

萌宝 追问

2022-04-13 12:40

现在怎么做

萌宝 追问

2022-04-13 12:40

其他税都是对的

郭老师 解答

2022-04-13 12:41

好，截图你的完税证明看一下的。