老师：汇算清缴里的A105050里的第10行和第11行补充养老保险和补充医疗保险是指单位给职工缴纳的医疗保险吗？

一米阳光 追问

2022-04-13 10:34

老师：填写补充医疗保险是否包含工商保险、事业保险和生育保险

一米阳光 追问

2022-04-13 10:37

之前的会计做账2年都没有计提过职工医保的分录，我是否得全部重新补计提？

钟存老师 解答

2022-04-13 11:32

：填写补充医疗保险是否包含工商保险、事业保险和生育保险【不包括】
之前的会计做账2年都没有计提过职工医保的分录，我是否得全部重新补计提？【是的，跨年的计入以前年度】

一米阳光 追问

2022-04-13 12:58

老师：之前她做的分录是这样的借：管理费用  借：其他应收款  贷：银行存款

一米阳光 追问

2022-04-13 13:00

我现在补计提去年的又不能计提在当期损益，去年的我要怎么计提。全部反结账重新录分录吗？

钟存老师 解答

2022-04-13 15:30

今年通过以前年度损益调整