老师：汇算清缴的时候补充医疗保险填写的是单位给职工缴纳的医疗险中是否包括工商险、失业险、生育险？

一米阳光 追问

2022-04-13 11:09

老师：那填职工医疗保险还是商业医疗保险

海棠老师 解答

2022-04-13 11:11

补充医疗保险还属于职工医疗保险范畴，不是商业医疗保险

一米阳光 追问

2022-04-13 11:14

老师：之前的会计2年都没有做职工医疗保险和养老保险的计提会计分录，我是否得重新调账补计提。

海棠老师 解答

2022-04-13 12:20

没有计提，缴纳的入账了吗？以前会计的账，尤其是跨年了，也不适合去调账，不调她负责，调了你负责，建议而已，仅供参考

一米阳光 追问

2022-04-13 12:51

已经入账，钱从对公账户转出。

海棠老师 解答

2022-04-13 12:57

那您这边还有没有什么问题

一米阳光 追问

2022-04-13 13:06

老师：那我是不是得全部反结账补计提去年的会计分录？

海棠老师 解答

2022-04-13 14:08

麻烦您提供一下，现在您看到的前任会计是怎么做账的

一米阳光 追问

2022-04-14 09:23

借：管理费用 借：其他应收款 贷：银行存款