老师我想请教一下 就是我公司不是为了不去税务局退那个以前年度的留抵退税 然后做了一个无票收入也已经收到钱了 库存商品也暂估入账了 后期开票冲回应该怎么做 我收到钱的这部分收入怎么弄

郭老师 解答

2022-04-13 08:50

你好，那你可以不用认证的啊，做到应交税费待认证里面不就可以啦。你收到的所有的发票不一定全部都在一个月认证，你想抵扣多少认证多少。

郭老师 解答

2022-04-13 09:00

然后再做发票的，借银行存款
贷，主营业务收入、
应交税费
成本也需要红冲借库存商品，借主营业务成本负数，
然后再做实际的成本，
借主营业务成本贷库存商品

郭老师 解答

2022-04-13 09:00

上面给你写了了，你能看一下吗？

郭老师 解答

2022-04-13 09:03

你好，只要做了无票收入，下一个月开了发票，你就全部红冲，然后都做开发票的收入就可以的。

郭老师 解答

2022-04-13 09:03

不管你暂估和开发票的一不一致。

郭老师 解答

2022-04-13 09:07

借银行存款
贷，主营业务收入、
应交税费。

冷风吹 追问

2022-04-13 08:46

但是我遇到的是这种情况 因为我是下个月的票可能会比这次做的无票收入的要大得多 这个怎么弄

冷风吹 追问

2022-04-13 08:49

我这个相当于就是为了把那个留抵退税给抵了 才做的未开票收入 但是下个月开的发票可能会比这个大 但是我已经收到一部分钱了  相当于就是把下个月应该开的票现在分成了两次来开  

冷风吹 追问

2022-04-13 08:56

那我开的发票呢 

冷风吹 追问

2022-04-13 08:56

有一部分已经在这个月收到钱了

冷风吹 追问

2022-04-13 09:01

只做部分的还是发票的全部金额

冷风吹 追问

2022-04-13 09:01

我不懂的是我有部分发票金额的钱已经收到 我下次开的票只做部分还是全部

冷风吹 追问

2022-04-13 09:05

那收到的钱呢老师