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请问下，我刚刚发现我这个月账务处理有点问题，但是企业所得税已经申报了，款也已经扣了，这个怎么处理呀，修改完之后会比原来交的少，这个怎么处理？
～霞^_^
于2022-04-12 11:18 发布 1322次浏览
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venus老师
职称： 中级会计师
2022-04-12 11:22
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企业所得税怎么做账务处理？企业所得税做账分录
答： 企业所得税账务处理一般是进行几个步骤：1.缴纳企业所得税；2.制作企业所得税账务处理凭证；3.进行分录处理；4.清算结转。其中，分录处理是企业所得税账务处理中的一个重要环节，一般包括以下几个账务处理凭证：一是企业所得税应收账款的形成，主要是按照“应交税费——企业所得税应收账款——企业所得税应付账款”的顺序，进行不同的财务处理；二是企业所得税的计提，此时需要从损益类科目扣除应交税费，填列计提支出，风险储备及保险金支出等；三是税金支出，对应企业所得税应付款。拓展知识：企业所得税分录处理中，还有一种是房地产行业的分录处理。一般是建立“房地产开发费用——房地产开发收入”这样一条凭证线，这里涉及到应交税金计提、收入税负计算、收入税负确认，以及计算收入总额扣除限额后的净收入，对应的分别进行科目的支出及收入处理。
请问下，我刚刚发现我这个月账务处理有点问题，但是企业所得税已经申报了，款也已经扣了，这个怎么处理呀，修改完之后会比原来交的少，这个怎么处理？
答： 这个可以更正申报，多退少补
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
各位老师，季度申报不打算缴纳企业所得税，账务处理是先计提所得税还是先暂估
答： 你好 你没有利润盈利 就不需要计提所得税的 。 看你们实际 你们不打算缴纳 意思你们确实没有盈利的话就不用的
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