小规摸季度开专票14000普票27000，普票还需填减免表吗？

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-12 08:41

提交不了，并且22行合计也是错误的。专票的税140.20。帮看下到底哪个环节出错了

郭老师 解答

2022-04-12 08:46

普通发票的，不要在第一栏和第三栏里面填写。

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-12 08:49

这个也提交不了，并且22行成负数了

郭老师 解答

2022-04-12 08:51

好你的应纳税减征额做错了1%的专票乘以2%，你不是用的这个1%的专票吧？你是专票加普票的合计吧。

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-12 09:11

是减免表的合计，一个税控盘服务费一个专票 税额

郭老师 解答

2022-04-12 09:15

金水盘的减去139.8你需要交多少，抵扣多少。

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-12 09:20

140.2这个是专票的税

郭老师 解答

2022-04-12 09:22

金税盘的你只能抵扣280减去139.8

郭老师 解答

2022-04-12 09:23

这个能看懂了吗
不懂，你可以问的。写的是哪里不明白。

남편은 슈퍼맨이다 追问

2022-04-12 09:27

能了，139.8是多交应退的。就是一直提交不了，是哪里出错了。找不到原因。也问了几个老师坷给出不同的答案。

郭老师 解答

2022-04-12 09:31

截图你的主表看一下的。

郭老师 解答

2022-04-12 09:31

填写的完整的数据。