送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-11 16:36

你好,对的是的,需要这么做的。

烟雨楼台 追问

2022-04-11 16:46

那要在哪张表的哪一栏填写?

郭老师 解答

2022-04-11 16:49

纳税调整明细表
扣除项目其他里面的。

郭老师 解答

2022-04-11 16:49

工资薪金的,在职工薪酬明细表里面,
如果是折旧的,在固定资产折旧明细表。

烟雨楼台 追问

2022-04-11 16:53

那明年所得税汇算清缴的时候需要把今年调减的数据再申报一次吗?

郭老师 解答

2022-04-11 16:58

跑步需要的,不影响今年的利润。

郭老师 解答

2022-04-11 16:58

不需要的,不影响今年的。

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相关问题讨论
您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
您好 已经过了汇算清缴申报期 要修改的话 要去税务大厅
2019-09-28 11:13:15
你好,这个建议你前期的费用,均进行费用化,不要作为成本 你作为管理费用---办公费,职工薪酬几个科目比较合适的
2021-09-06 16:43:03
你好,费用,不需要调减的,可以抵扣。
2021-05-17 10:33:42
这个看的是1-9月的利润总额,还看以前年度是不是有亏损弥补,需要按你们实际发生的做账,啥都没有凭证不能做,
2019-09-30 09:56:00
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