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郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-11 13:44

你好，具体的是什么业务的？你们单位多交了没有？申请退回以后抵扣吗？

吃不饱的大脸猫 追问

2022-04-11 14:19

老师我想问一下 2月份开出去销项 进项未开回 3月份开回进项。3月份报税 增值税较大形成了欠税 在4月1号留底底欠 办理的过程中只抵欠了增值税 也缴纳了滞纳金 附加税还是形成了欠税 到底因不因该缴纳附加税？为什么附加税抵欠不了？如果交 我们不是多交了税款？

吃不饱的大脸猫 追问

2022-04-11 14:22

已经留底底欠了增值税 和滞纳金  该怎么做分录。附加税还没有缴纳 需要计提吗

郭老师 解答

2022-04-11 14:23

附加税的这个最好问，像你税务局到底是正常缴纳还是不教，我们这边是需要正常交的增值税不缴纳，但是附加税需要交。

吃不饱的大脸猫 追问

2022-04-11 18:20

增值税留底底欠了 附加税是要缴纳的 我现在不会做分录

郭老师 解答

2022-04-11 18:22

借税金及附加，贷应交税费，借应交税费贷银行存款。当时亲爱的增值税做到哪个科目？

吃不饱的大脸猫 追问

2022-04-11 19:03

就是税金及附加。增值税在底欠的时候也低了一部分滞纳金 还有留底税。滞纳金要怎么处理

郭老师 解答

2022-04-11 19:11

留底的贷应交税费应交增值税转出未交增值税这个科目吗？你先说一下你的礼物抵的增值税在哪个科目里面才能给你红冲。

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相关问题讨论
你好，具体的是什么业务的？你们单位多交了没有？申请退回以后抵扣吗？
2022-04-11 13:44:03
应先录入科目“本期应收税款”，金额为本月应缴税款；然后录入科目“上期应收税款”，金额为上月应缴税款；最后录入科目“附加税”，金额为附加税款。
2023-03-10 12:57:51
你好，不需要做分录
2016-10-19 11:23:49
你好不需要交增值税的情况下，不需要交附加税。
2021-09-09 14:11:17
同学你好 预缴时 借，应交税费一预交增值税 借，应交税费一应交城建税等 贷，银行存款； 期末 借，税金及附加 贷，应交税费一应交城建税等； 抵扣预交部分 借，应交税费一应增一销项 贷，应交税费一应增一进项 贷，应交税费一预交增值税 贷，应交税费一应增一转出未交增值税
2021-08-14 10:07:41
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