公司主营业务收入是健身服务收入，我把教练的工资和管理人员的工资计提到一起了，借:管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 这个样的话在填写季度报利润表的时候，主营业务成本是零了，是不是需要从管理费用里减出来填进去呢

欢呼的太阳 追问

2022-04-11 13:21

利润表报表的主营业务成本就是零吗

东老师 解答

2022-04-11 13:22

对，即使是零的话也没关系。

欢呼的太阳 追问

2022-04-11 13:27

做四月份账的时候可以把教练的工资分做出来吗？摘要写成本  计提  借:主营业务成本-工资   贷:应付职工薪酬-工资
实发的时候   借:应付职工薪酬-工资   贷:  其他应付款-法人

东老师 解答

2022-04-11 13:27

可以你可以调到成本里面。

欢呼的太阳 追问

2022-04-11 13:57

这个主营业务收入不是零，主营业务成本是零没有关系吗

东老师 解答

2022-04-11 13:58

这种服务业的话，成本没有也是没关系的。