请问一下老师，我的前任财务把老板在公司借款做的分录:借应付职工薪酬_老板 贷

微信用户 追问

2022-04-10 20:53

他做的是借应付职工薪酬 贷其他应收款

微信用户 追问

2022-04-10 20:54

他大概是想冲一下其他应收款

邹老师 解答

2022-04-10 20:54

你好，那需要把错误的分录红冲。正确的应当这样做
借：其他应收款，贷：银行存款等科目 

微信用户 追问

2022-04-10 20:58

因为每个月有给老板算工资的，但是没有发给他，他在公司卡里转账，就算在工资里扣

邹老师 解答

2022-04-10 21:00

你好，现在到底是老板在公司借款，还是把转给个人的款项抵扣应付个人的工资呢？

微信用户 追问

2022-04-10 21:24

是的，把老板的工资抵扣他的借款

邹老师 解答

2022-04-10 21:24

你好，把老板的工资抵扣他的借款，分录是
借：应付职工薪酬 ，贷：其他应收款

微信用户 追问

2022-04-10 21:29

还有个问题，在新建金蝶账资产负债表不平的情况下能不能开始做凭证？

邹老师 解答

2022-04-10 21:29

你好，资产负债表不平的情况下，需要去查明原因，平了之后再做相应凭证才是的。

微信用户 追问

2022-04-10 21:36

一堆乱账资产负债表右边差额500多万，我要怎么调整拉平？

邹老师 解答

2022-04-10 21:37

你好，需要去查明不平的原因，才知道具体该如何调整的