老师 2月计提的应付职工薪酬是66200 发放的时候怎么写 借：应付职工薪酬66200 贷：销售人员职工薪酬63566.68 应交个人所得税1042.32其他应付款-个人社保费456.25 应扣1134.75写啥分录？

粗暴的金针菇 追问

2022-04-10 15:33

老师 那1134.75应该挂什么科目呢  因为要对上计提工资总额  这笔我是没付  直接在他工资里扣了

答疑苏老师 解答

2022-04-10 15:37

你好，这是扣的什么？

粗暴的金针菇 追问

2022-04-11 09:28

扣的是之前给他交社保的部分  

粗暴的金针菇 追问

2022-04-11 09:29

这个其他应收款怎么做平呢

答疑苏老师 解答

2022-04-11 09:30

你好，计入其他应收款科目。

答疑苏老师 解答

2022-04-11 09:31

你好，你之前给他交社保的时候不是就应该挂其他应收款吗？

粗暴的金针菇 追问

2022-04-11 12:40

老师是这样  单位一个人交社保  个人456.25  单位是1134.15  但是因为3月社保调整了基数  这样我就多扣了他127.5  我这怎么冲回多扣的  

答疑苏老师 解答

2022-04-11 13:39

你好，多扣部分同学走的什么科目？