老师，小规模纳税人酒店被政府征用做隔离酒店，15号后我报完增值税怎么清卡啊？

学无止境 追问

2022-04-10 15:09

金税盘和电脑都在酒店，今天还可以进，可是我没有报完税，明天就被征用了，

郭老师 解答

2022-04-10 15:11

那你先拿出来
报税资料也拿出来

学无止境 追问

2022-04-10 18:47

老师，我拿出来了，被征用的收入要交增值税和企业所得税税吗？

郭老师 解答

2022-04-10 18:48

需要的
正常交税的

学无止境 追问

2022-04-10 18:51

老师，比如说他签了合同25万一个月，现在四月份打钱到公账25万，但是在五月份中旬一次开票28万，这个要怎么写会计分录啊

学无止境 追问

2022-04-10 18:52

比如说住到五月中旬就不征了

郭老师 解答

2022-04-10 18:52

25万是用多长时间的？
签订的房屋租赁的吗

学无止境 追问

2022-04-10 18:53

是签订的合同，租赁一个月

郭老师 解答

2022-04-10 18:53

你好是四月份的吗？如果是的话，在四月份做无票收入开了发票红冲无票收入在做发票的。

学无止境 追问

2022-04-10 18:59

是四月份的，四月份做，老师，未开票收入吗？借银行存款  25万    贷主营业务收入25万        5月份借红字银行25万，主营业务25万，如果5月开的是普票的话，是小规模是免税的哈，如果是专票的话，还是要3个点的交增值税啊

郭老师 解答

2022-04-10 19:01

是的，不需要缴纳的。