2月缴纳税控盘服务费280，忘记做减免税款这个凭证了，3月要减税款的话应该做哪个凭证？

郭老师 解答

2022-04-09 20:24

我上面写错了，应该是三月份做第二个分录。

郭老师 解答

2022-04-09 20:28

你好，第二个是借方负数，你放到了贷方负数。

郭老师 解答

2022-04-09 20:33

借应交税费应交增值税减免税款是一个正数，
借管理费用负数在借方是一个负数，正好合计起来是零。

郭老师 解答

2022-04-09 20:40

对的是的，是这么做的。

修身养性 追问

2022-04-09 20:23

2月已经结账了不能更改呀，是3月怎么做

修身养性 追问

2022-04-09 20:27

这样？这样借贷不平呢

修身养性 追问

2022-04-09 20:32

借方负数280，贷方280？还是不平啊

修身养性 追问

2022-04-09 20:37

两个都是做的借方是吧老师，我看看结转后对不