@郭老师 请郭老师解答问题哈！

马莉 追问

2022-04-09 09:58

老师，公司有挂靠社保人员，我原来的做法是通过其他应付款一进一出，但现在明确社保不许挂靠了，再通过一收一付直接做帐的话担心会被查出来，想了解下老师有什么更好的办法或建议啊？

郭老师 解答

2022-04-09 09:59

允许你们单位给他申报个税的嘛。

郭老师 解答

2022-04-09 09:59

最好申报个税，你们单位也公户支付他，然后他私下把这个工资在还给你们老板

郭老师 解答

2022-04-09 09:59

就当是你单位的职工和你单位职工是一样做的。

马莉 追问

2022-04-09 10:02

明白了，就是把他当成自己员工处理，一切费用皆由他本人负担即可，对吧

郭老师 解答

2022-04-09 10:02

是的，是这么理解的。

马莉 追问

2022-04-09 10:07

老师还有个问题我就不单独提问了，在这一块问吧。这个问题不是我实际发生的，是看其他学员提问我也思考了此问题但也不知该如何处理所以请教老师。这个学员提问……说他上月开票对方抵扣了，但他也作废了，这种情况该如何处理呢？

郭老师 解答

2022-04-09 10:08

如果没有勾选的话，发票退回去，让销售方重新开

马莉 追问

2022-04-09 10:09

已经勾选抵扣了，销售方和购买方应如何处理呢？

郭老师 解答

2022-04-09 10:11

你好，如果已经勾选抵扣了购买方开红字信息表，销售方开红字发票才对，他作废不了的

郭老师 解答

2022-04-09 10:11

只要购买方勾选确认了，销售方必须经过购买方自己开红字信息表才能把发票红冲了。

马莉 追问

2022-04-09 10:14

老师，是不是当月只要购买方勾选，销售方就无法作废此票，对吧？

郭老师 解答

2022-04-09 10:17

是的是的，这个勾选必须是确认签字之后的，如果你只是勾选没有确认的这种也不可以。

马莉 追问

2022-04-09 10:23

老师，勾选确认签字一个月内可以操作几次，是不是仅限于月末一次？还是当月内不限次数呢？

郭老师 解答

2022-04-09 10:30

这个不限次数的，比如你想抵扣三月份的增值税，在三月底操作，或者在四月初都可以的，但是确认签字只能在四月初。

马莉 追问

2022-04-09 10:38

我在四月初进行的确认签字，是仅限一次还是可以多次呢？

郭老师 解答

2022-04-09 10:44

可以多次
这个不限制的
前提你没有申报增值税

马莉 追问

2022-04-09 10:55

老师，不是“确认签字”完下一个连带动作就是申报增值税吗？在我印象中确认签字后只能申报增值税了，难道还可以多次确认，最后一次再点击申报增值税吗？挺长时间没操作了，记不清了

郭老师 解答

2022-04-09 10:56

撤销统计就可以了
只要没申报了
都可以撤销

马莉 追问

2022-04-09 11:07

老师，这么看来最保险的做法还是这样操作：比如3月份收到感觉不可靠的进项发票，不在3月末勾选而是放在4月初勾选确认，这样对方即使想作废发票也只能最晚在3月末进行。我4月初能勾选到的都是不会出问题的。老师我这个想法是否可行与合理？

郭老师 解答

2022-04-09 11:10

这可不一定
比如4月1号，人家自己开了红字信息表，开了红字发票，你在四月份还没有认证，这个期间不就钻了空子？

马莉 追问

2022-04-09 11:15

我糊涂了！咋处理好呢?老师有什么好的办法杜绝这种情况发生或怎样踩点好呢？

郭老师 解答

2022-04-09 11:19

恶意作废的没法避免
真不好杜绝