@郭老师 请郭老师解答问题哈

马莉 追问

2022-06-28 09:11

早上好老师！
现在一个人在两处以上取得工资，个税系统还可以每个单位月扣5000元年扣6万吗？

郭老师 解答

2022-06-28 09:13

预缴时候是可以的，可以分别抵扣5000，但是汇算清缴的时候需要合并到一块
一年只能抵扣6万

马莉 追问

2022-06-28 09:20

我目前还没接触过，看学堂其他学员说好象他们那地方已经在一个单位录入薪金了，在另外一个单位连录入这个员工姓名及身份证号都录不上，所以咨询下老师。如果你们那都正常，那就是可以啊！

郭老师 解答

2022-06-28 09:22

可以的，我们试过的。

郭老师 解答

2022-06-28 09:22

你可以自己试一下的。

马莉 追问

2022-06-28 09:29

好的老师！
还有一个问题，我们是购买方，从销售方购买了一项服务维修费对方给开具专票金额1.5万元，我们已经入帐抵扣。次月对方红冲5千。
老师请问下，次月对方红冲这5千在勾选平台是不是不体现啊？

郭老师 解答

2022-06-28 09:30

如果是专票，你们单位必须认证了，你开红色信息表只开5000，开了5000，对方给你开了负数发票，这个不带勾选平台里面，但是你需要在附表二进项转出。

马莉 追问

2022-06-28 09:38

老师就是说，这红冲5000不体现在勾选平台，我自己次月申报时候附表二做进项转出，也就是次月申报增值税时，本月应缴增值税＝销项-进项-进项转出。比如说，本月销项1万，进项5000，该笔进项转出5000，本月应缴增值税＝1万-0.5万+0.5万＝1万，是这个意思吧？

郭老师 解答

2022-06-28 09:40

对的是的是这个意思的。

马莉 追问

2022-06-28 09:52

明白老师！
还有问题再提问啊！

郭老师 解答

2022-06-28 09:54

好的稍等一会儿给你回复。