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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-04-08 21:41

你好
借：以前年度损益调整
贷：银行存款等

娜拉 追问

2022-04-08 21:46

房租问题，发票也收不回来
钱8月份付5000元一年的，去年八月到今年八月份，以前每个月分录如何做，跨年后又怎么做

王超老师 解答

2022-04-08 21:52

借：以前年度损益调整
管理费用等  这里是今年的部分
贷：银行存款等

娜拉 追问

2022-04-08 22:21

小规模纳税，没有这个科目

王超老师 解答

2022-04-08 22:25

那么用未分配利润来代替的

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相关问题讨论
你好 借：以前年度损益调整 贷：银行存款等
2022-04-08 21:41:42
你好，公司年会费用可以这样处理 借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 ， 贷；银行存款等科目
2019-12-17 08:50:24
可以计入管理费用科目核算
2016-03-01 16:57:41
您好，金额不大的可以直接计入费用。
2018-12-08 20:37:56
你好 可以的。 当年的 就直接补分摊就行了。分录是不变的 。 就是摘要注明清楚补分摊好久的费用就行了。
2021-03-24 12:57:05
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