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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2022-04-08 21:41

你好
借：以前年度损益调整
贷：银行存款等

娜拉 追问

2022-04-08 21:46

房租问题，发票也收不回来
钱8月份付5000元一年的，去年八月到今年八月份，以前每个月分录如何做，跨年后又怎么做

王超老师 解答

2022-04-08 21:52

借：以前年度损益调整
管理费用等  这里是今年的部分
贷：银行存款等

娜拉 追问

2022-04-08 22:21

小规模纳税，没有这个科目

王超老师 解答

2022-04-08 22:25

那么用未分配利润来代替的

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相关问题讨论
你好 借：以前年度损益调整 贷：银行存款等
2022-04-08 21:41:42
您好 请问房租支付了一年么？发票收到没有？
2022-02-23 20:27:23
你好 可以的。 当年的 就直接补分摊就行了。分录是不变的 。 就是摘要注明清楚补分摊好久的费用就行了。
2021-03-24 12:57:05
你好，如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2022-01-06 15:00:42
借利润分配，未分配利润贷银行存款
2022-04-29 15:33:00
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