你好，老师，我去年有一笔劳务成本忘记转主营业务成本了，我今年做账的时候怎么去调一下这个分录啊

稳重的蛋挞 追问

2022-04-08 10:49

我们软件里没有以前年度损益调整，能换成其他的科目吗

郭老师 解答

2022-04-08 10:49

你好，用利润分配未分配利润。

稳重的蛋挞 追问

2022-04-08 10:51

那我借利润分配，贷劳务成本就这一个分录吗

郭老师 解答

2022-04-08 10:51

是的是的，是这么做的。

稳重的蛋挞 追问

2022-04-08 10:53

那我还用把劳务成本结转到主营业务成本吗

郭老师 解答

2022-04-08 10:54

不用打跨年了，不用做主营业务成本。

稳重的蛋挞 追问

2022-04-08 10:59

那我资产负债表不平啊

郭老师 解答

2022-04-08 11:05

好，资产负债表和利润表勾稽关系不一致，可以忽略的。

稳重的蛋挞 追问

2022-04-08 11:06

不是，就资产负债表就不平

稳重的蛋挞 追问

2022-04-08 11:07

借，主营业务成本51766 贷劳务成本51766 借，利润分配51766 贷，劳务成本51766 然后资产负债表不平啊

郭老师 解答

2022-04-08 11:07

同学，你做错了。再仔细看下我的那个分录，借利润分配未分配利润，贷劳务成本，让你做这个不是吗？