老师您好，原分录，借主营成本，贷累计折旧，做相反分录为借累计折旧，借主营业务成本负数，这样对吗，？累计折旧借方不用负数吧？这样可以不

学员 追问

2022-02-25 14:30

老师，调整后，借成本负数，贷累计折旧负数对吗？老师，这样财务报表的勾稽关系是成立的对吗？老师

meizi老师 解答

2022-02-25 14:35

 你好；  是的。直接做     负数红冲即可。 可以的  

学员 追问

2022-02-25 14:38

老师您好，我是跨年度的，借，折旧，贷成本负数可以吗

meizi老师 解答

2022-02-25 14:46

 你好；     跨年了就得走以前年度损益调整科目处理。  不能直接  成本负数 的  

学员 追问

2022-02-25 14:47

老师，我做贷折旧负数，借成本负数。可以不

学员 追问

2022-02-25 14:48

老师您好，那怎么走分录呢？

meizi老师 解答

2022-02-25 14:53

 你好；    借累计折旧贷以前年度损益调整； 还得 看是否影响所得税的  

学员 追问

2022-02-25 16:26

老师我们新成立了一年，全年亏损的

meizi老师 解答

2022-02-25 16:30

 你好；       那就  做 冲分录即可    借累计折旧贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润