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郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-08 10:26

你好，之前做了计提吗？

忐忑的狗 追问

2022-04-08 10:43

之前没有做计提

郭老师 解答

2022-04-08 10:44

借管理费用工资贷，应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬贷银行存款。
可以直接做到今年属于今年的工资。

忐忑的狗 追问

2022-04-08 11:12

如果直接做到今年，费用算今年的，合适吗

郭老师 解答

2022-04-08 11:19

你好，那你这个是去年的吗？做了汇算清交吗？

忐忑的狗 追问

2022-04-08 11:41

是计提以前年度的应付职工薪酬，已经做了汇算清缴了

郭老师 解答

2022-04-08 11:42

今年的分录怎么做的？你汇算清缴调减了吗？

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相关问题讨论
你好，之前做了计提吗？
2022-04-08 10:26:33
是的，就是那样处理的哈
2022-01-11 23:06:09
首先你应该明确当期计提职工薪酬的总金额，然后按照“应付职工薪酬”和“应交税费”进行分录。在“应付职工薪酬”核算科目中，你可以将当期的计提的职工薪酬支出分解为“工资”、“奖金”等支出，在“应交税费”核算科目中，你可以将当期的社会保险费和个人所得税进行分录。
2023-03-15 11:21:30
同学你好 多计提的你要冲减应该是 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整才对
2021-12-31 10:38:57
您好 借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬——工资 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整
2019-01-22 15:07:54
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