上年漏计提附加税，审定报表已做调整，但客户未做相应调整账目，今年该怎么做滚调

还单身的火龙果 追问

2022-04-07 15:48

请问，如果增值税上年末审定数和年初应纳税额不一致，需要怎么做呢

郭老师 解答

2022-04-07 15:51

需要查一下什么原因不一致？

还单身的火龙果 追问

2022-04-08 14:49

应该是上年进项税申报和账面不一致

还单身的火龙果 追问

2022-04-08 14:51

那固定资产误入管理费用，上年报表做了固定资产和折旧的调整，客户没做调整账目，今年该怎么滚调

郭老师 解答

2022-04-08 15:14

增值税和应纳税额不一致，这个什么意思？

郭老师 解答

2022-04-08 15:14

是你账上和申报的不一致才出现的这个问题。

郭老师 解答

2022-04-08 15:14

固定资产和管理费用不会影响你的增值税的。