年报进行汇算清缴就这几个科目吧？上一年最终利润是亏损状态，费用类科目需要调整的就这几个吧？请老师详细说一下我该怎么进行调整

简阳 追问

2022-04-07 08:38

老师你是回答了还是没回答还占用我的时间和别人回答的机会？你这是在干嘛？？？？？？

东老师 解答

2022-04-07 08:39

涉及到的就这几个，福利费不超过工资薪金总额14%以内扣除

东老师 解答

2022-04-07 08:40

有招待费是收入的千分之五和自身发生额的60%。哪个低允许扣除哪个

东老师 解答

2022-04-07 08:40

行政罚款和滞纳金是不能税前扣除。

简阳 追问

2022-04-07 08:43

还想请问老师一下所得税费用怎么处理，亏损状态，这个费用不用管，年报后去税务局申请退税？

东老师 解答

2022-04-07 08:46

亏损不需要具体所得税，这些费用你该调整，还得调整。

东老师 解答

2022-04-07 08:46

多交的所得税可以申请退税。

简阳 追问

2022-04-07 08:46

谢谢老师！

东老师 解答

2022-04-07 08:47

不客气，帮忙给个五星好评