老师，付劳务派遣人员社保费，发票没有到，怎么做科目，谢谢

李霞老师 解答

2022-04-06 10:46

如果说你是派遣公司的话，你做社保费的话，你就和咱企业里正常计提企业社保部分，然后嗯做凭证就可以。

尹凤君 追问

2022-04-06 10:47

怎么做呢，能具体吗？老师

尹凤君 追问

2022-04-06 10:48

公司内部做应付职工薪酬，劳务派遣的也做吗

李霞老师 解答

2022-04-06 10:48

您是劳务派遣公司，然后这些员工的话是你招聘来的。对吗？

尹凤君 追问

2022-04-06 10:48

而且是要开发票的

尹凤君 追问

2022-04-06 10:49

劳务派遣，你不懂吗

李霞老师 解答

2022-04-06 10:50

我的意思您没有说清楚，您这个发票是什么发票。

李霞老师 解答

2022-04-06 10:50

您是劳务派遣公司，还是说您从劳务派遣公司给您提供服务，派人过来给您公司干活呢？

尹凤君 追问

2022-04-06 11:09

派过来干活的，提供专用发票，内容是服务费

李霞老师 解答

2022-04-06 11:10

正常你直接把这个服务费
借主营业务成本
贷银行存款

李霞老师 解答

2022-04-06 11:10

你不需要体现出社保这一块儿来了。

尹凤君 追问

2022-04-06 11:12

发票没到呢，我怎么做科目呀，费用要计提吗？计提怎么做科目

李霞老师 解答

2022-04-06 11:16

发票没到的话，你不需要计提，不需要做凭证的。如果你感觉需要缺成本票的话，你可以暂估，借主营业务成本贷，应付账款暂估。