老师你好，请问汇算清缴的收入填写12月的报表数据吗？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2022-04-05 16:57

你好，是的，是这样的
是填写12月份利润表本年累计的收入金额

刻苦的导师追问

2022-04-05 16:58

调整数，也是从12月的报表数据吗？比如业务招待费

邹老师解答

2022-04-05 17:00

你好
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰
需要知道累计的收入，累计的业务招待费支出，然后计算扣除限额

刻苦的导师追问

2022-04-05 18:29

老师请问累计数是不是每个月的报表数据吗？

邹老师解答

2022-04-05 20:38

你好，累计数是1到12月份发生额的合计

刻苦的导师追问

2022-04-05 21:15

谢谢老师！

邹老师解答

2022-04-06 07:40

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

精选问题

@郭老师，郭老师有在吗问

在的具体的什么问题？答
你好，a公司属于制造业，目前不是高新企业，但是a公司问

比例要求：制造业研发费用加计扣除无比例限制，但享受 100% 加计扣除需满足 “制造业收入占比超 50%”；其他费用不得超过可加计扣除总额的 10%。立项要求：自主研发企业内部立项即可；委托 / 合作研发需经科技部门登记合同，留存备查答
老师，7月有补缴汇算企业所得税过，然后7月做账时发问

您好，是不是就是差了这个以前年度损益调整吧答
老师，麻烦一下，我们是4S店的，然后自己店购买了试驾问

借：固定资产120000 贷：长期借款90000 其他应付款30000 答
请岁月静好老师帮忙解答问题。其他老师请直接忽问

同学你好，按你的文字描述，税务局核查方式中，如：金税系统比对，行业税负对比，实地检查、举报等等，多种方式中都可对企业进行检查。在这个事件中会计可能承担参与偷漏税的责任，无论什么事，不要有你的签字。作为财务人员，不知道的事越少越好，不主动参与，老板给的合同照作，就把自己当个代账的吧，要不然怎么办，总得有个工作去支持家里的经济开销呀。答

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