老师，收到发票，供应商没有发货，我也没有付款，这种怎么做账

老师，收到发票，供应商没有发货，我也没有付款，这种怎么做账

答： 您好 请问发票上有进项税额可以抵扣吗

老师，收到发票，供应商没有发货，我也没有付款，这种怎么做账？付款都是分很多次付，付款就直接是借库存商品贷，银行存款了，那跟这个发票有什么关系呢

答： 你好 借在途物资 贷应付账款   付款时 借应付 你银行 

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，我们之前收到供应商送货后做了暂估入账，借:库存商品，贷:应付账款-暂估供应商货款，现在供应商没有开发票，也不需要我们支付货款了，该怎样把账调平

答： 具体步骤如下： 1、在应付账款-暂估供应商货款上做一笔贷方凭证，贷：应付账款-暂估供应商货款，借：银行存款，注明“应付账款-暂估供应商货款冲减银行存款”； 2、在库存商品上做一笔借方凭证，贷：应付账款-暂估供应商货款，借：库存商品，注明“应付账款-暂估供应商货款冲减库存商品”。