老师，公账转给包头一笔款，包头现金代发工资。我这边分录怎么记:借-其他应付款包头 贷-银行存款。 然后包头提供工资表的时候怎么做分录? 需要计提工资吗

尾巴 追问

2022-04-02 16:43

没开发票给我，他就提供工资表

佟老师 解答

2022-04-02 16:43

那不对啊，是你们员工吗？

尾巴 追问

2022-04-02 16:44

现在就提供工资表给我，我公账给他转了30万，叫他代发工资

佟老师 解答

2022-04-02 16:44

这个民工是你们自己的员工吗

尾巴 追问

2022-04-02 16:45

不是员工，只是流动性很大的农民工

佟老师 解答

2022-04-02 16:45

那不对的，应该是给你发票，不是工资表

尾巴 追问

2022-04-02 16:51

现在他提供不了票，帮他员工申报个税，就可以拿工资表了吗

佟老师 解答

2022-04-02 16:58

你要是按照工资薪金申报，你社保怎么办

尾巴 追问

2022-04-02 17:03

现在他提供不了票，应该怎么办

佟老师 解答

2022-04-02 17:14

那你应该做劳务，提供不了发票就是成本不能扣除，汇算时调增处理