你好，我们公司是收商铺租金的，当时收押金的时候是用了借银行存款50000，贷其他应付款50000，现在租了走了，我们要退押金，他多租了20天抵押金，请问分录怎么做啊？

胡曼曼 追问

2022-03-01 20:41

请问分录怎么做啊？20天的租金是15000元

家权老师 解答

2022-03-01 20:45

借：其他应付款35000
贷：银行存款35000
借：其他应付款15000
贷：其他业务收入15000

胡曼曼 追问

2022-03-01 20:48

你好，如果这个15000是主营业务收入的话就是贷主营业务收入贷应交税费，对吗？

家权老师 解答

2022-03-01 20:50

是的，就是你说的那个意思，都要算增值税

胡曼曼 追问

2022-03-01 20:51

好的，谢谢老师

家权老师 解答

2022-03-01 20:51

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复