请问一下去年采购方开的发票30000，我们付了2万，还有1万未付，但是由于不再合作，今年他们冲红了之前的发票，重新开了一个2万6的发票，我们付了6千，结完款了，这个应该怎么做分录呀？？

请问一下去年采购方开的发票30000，我们付了2万，还有1万未付，但是由于不再合作，今年他们冲红了之前的发票，重新开了一个2万6的发票，我们付了6千，结完款了，这个应该怎么做分录呀？

答： 你好同学，收到红字发票，冲销去年的分录，涉及损益的通过“以前年底损益调整”科目过度一下，然后比照蓝字发票，从新入账。

请问一下去年采购方开的发票30000，我们付了2万，还有1万未付，但是由于不再合作，今年他们冲红了之前的发票，重新开了一个2万6的发票，我们付了6千，结完款了，这个应该怎么做分录呀？？

答： 你好，当时去年的分录怎么做的？

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我想咨询一下，去年A公司给我们开了16万发票，我们采买固定资产，当时付款10万，6万已经挂账，随后也计提了折旧，今年双方签了终止协议，说是6万尾款不付了，把去年16万发票退回给A公司，又重新开了个10万的发票过来，我现在要怎么做账啊？

答： 同学 你好 去年的发票16万你已经抵扣认证了么 如果已经抵扣认证了 就不能退发票 让对方开红字发票 你根据红字发票做一份跟去年收到发票相反的会计分录 然后根据10万的发票再入账