老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


老师,请问公司向法人借款要怎么做,才没有风险?法人是个人贷款,然后把钱借给公司的。公司能支付利息给法人吗?但是法人是不能开票给公司的。
答: 你好,出一个借款合同就可以的,可以支付,但是你们没法抵扣所得税,没有发票。
杭州笑笑纺织厂于2017年2月3日向杭州联合银行借款300000元,利率为10.8‰,定于2017年8月10日归还,若杭州笑笑纺织厂于2017年7月3日前来归还贷款时。请问应支付多少利息?
答: 你好,这里利率为10.8‰ ,是月度利率千分之10.8的意思?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,你好!我们公司帮助个人向银行贷了180万,钱转进公司后,我公司支付给了个人。然后每个月他从自己的个人帐户将利息转进公司代扣利息。可以这样做帐吗?公司收到银行贷款时。摘要 代收XX人向银行贷款 借:其它应付款 XX人姓名 贷:银行存款 支付给个人贷款时 摘要:付XX人向银行贷款 借:银行存款 贷:其它应付款 XX人姓名 代收个人转入公司利息 摘要 代收XX人贷款利息 借:银行存款 贷:其它应付款一代X人支付利息 公司支付利息时 摘要 代付XX人贷款利息 借:其它应付款一代x人支付利息
答: 您好,税务上没问题,因为利息我们没有进成本费用,全程都是代付,法律上有风险,我们资质贷款给个人,像骗贷款






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